Модуль 1. Основы налогового учета ИП и регистрация ИП
Вы научитесь грамотно оформлять ИП, выбирать оптимальную систему налогообложения
Тема 1. Теория бухгалтерского и налогового учета у индивидуального предпринимателя.
Тема 2. Как правильно зарегистрировать ИП и выбрать наиболее выгодную систему налогообложения, чтобы не переплачивать налоги.
Тема 3. Регистрация ИП на сайте ФНС. Регистрация ИП через банки.
Тема 4. Работа в ЛК ИП.
Тема 5. Знакомство с 1С. Обзорные уроки.
Модуль 2. Основы бухгалтерии ИП
Вы научитесь вести учет денежных средств, проводить безналичные расчеты и оформлять грамотно первичную документацию с партнерами
Тема 1.
- Ведение первичной документации по денежным средствам. Кто должен применять ККТ, порядок регистрации.
- Регистрация и выбор онлайн-кассы.
- Выбор фискального накопителя.
- Разбор изменений по ККТ.
Тема 3. Безналичные расчеты ИП в рамках 115-ФЗ. Как безопасно и правильно проводить банковские операции, как выводить деньги со счета ИП и что нужно делать, чтобы ваш бизнес не нарушал закон.
Тема 4. Ведение первичной документации при расчетах с контрагентами. Как правильно оформлять счета, накладные, счета-фактуры, акты сверок. Договорные отношения.
Практика в 1С:
- Создание ИП в 1С.
- Заполнение реквизитов.
- Заполнение и настройка учетной политики
- Настройка отчетов в 1С.
- Знакомство с разделами “Банк и касса” и “Продажи” в 1С.
- Проведение приходный кассовых ордеров и расходных кассовых ордеров.
- Создание поступлений в кассу.
- Формирование отчета о розничных продажах.
- Работа с авансовым отчетом, проведение различных расчетов.
- Формирование кассовой книги.
- Работа с выпиской с р/с и проверка операций.
- Проведение реализаций по контрагентам
- Оптовые и розничные отчеты.
Научитесь уверенно вести кадровый учет, корректно начислять и выплачивать заработную плату, рассчитывать налоги и страховые взносы за работников
Тема 1. Постановка ИП на учет в качестве работодателя. Кадровый учет. Как правильно составлять штатное расписание, какие есть нюансы охраны труда. Обработка и защита персональных данных
Тема 2.
- Начисление и выплата заработной платы. Расчет больничных и пособий.
- Настройка учета ЗП, как оформлять вычеты, начисление ЗП и бухгалтерские проводки.
- Как выбрать зарплатный проект
Тема 4. Отчетность за работников в ФНС и СФР. Какие сведения вносить, как формировать и отчитываться
- Пакет документов для оформления сотрудников
- Инструкции и шаблоны
- Конспекты к каждому видеоуроку
- Практика в 1С
- Домашнее задание с отработкой материала
- Настройки НДФЛ, страховых взносов, порядка учета зарплаты, районного коэффициента.
- Выплата зарплаты, начисление отпускных, аванса и больничных.
- Анализ НДФЛ по датам получения доходов
- Создание реестра прямых выплат по ежемесячному пособию на ребенка.
- Начисление НДФЛ по окладной части и на РК
- Отчеты по зарплате и взносам
- Увольнение сотрудника
- Анализ ОСВ по счетам учета
- Заполнение РСВ, ЕФС и 6-НДФЛ
Поймете как перевести ИП на НПД, научитесь вести грамотно учет на патентной системе налогообложения ПСН, разберетесь в нюансах ведения ИП на АУСН
Тема 1. ИП на НПД, разбираемся с налогом на профессиональный доход.
Тема 2. Расчет страховых взносов за предпринимателя. Как избежать штрафов и дополнительных платежей.
- Практика в 1С: Проводки при уплате страховых взносов.
Тема 4.
- Налоговый учет при АвтоУСН. Разбираем критерии и порядок перехода на АУСН, Особенности учета доходов и расходов на АУСН. Особенности расчета и уплаты НДФЛ за работников, а также порядок отчетности и проверок на АУСН
- Практика по АвтоУСН
- Практика по заполнению заявления на ПСН и книги доходов по патенту.
- Создание уведомления на уменьшение патента.
Вы сможете грамотно вести налоговый учет для ИП на УСН: вы научитесь оптимизировать налоги, законно снижать налоговую нагрузку, эффективно совмещать налоговые режимы налогообложения
Тема 1.
- Налоговый учет при УСН доходы. Уведомление о применении УСН и смене объекта налогообложения. Расчет, порядок уплаты, ведение КУДиР. Заполнение декларации.
- Научитесь правильно рассчитывать налог, вести КУДиР и своевременно отчитываться перед налоговой, сохраняя деньги и время.
Тема 3.
- Совмещение УСН и ПСН
- Раздельный учет при совмещении УСН и ПСН
- Переход с ПСН на УСН и УСН+НДС
- Изменение системы налогообложения, проведение операций, которые формируют доход на УСН, заполнение регистров учета, проведение операций.
- Регламентные операции по закрытию месяца. Расчет налога по УСН. Анализ учета по УСН. Формирование декларации.
- Отражение расходов в КУДиР.
- Признание расходов на приобретение ОС, на оказание услуг, на материалы, НМА..
- ОСВ по счету 62. Формирование декларации при УСН «Доходы минус расходы».
Разберетесь в сути и логике учета НДС Правильно оформляете и проверяете счета-фактуры и УПД
Тема 1. Суть НДС
Тема 2. Расчет и порядок уплаты, пониженные ставки и стандартная ставка.
Урок 3. Вычеты по НДС
Тема 4. Бухгалтерский учет НДС
Тема 5. Документооборот по НДС
Практика в 1С
- Освоите алгоритм настройки 1С для работы на УСН с НДС, чтобы все операции корректно отражались в регистрах и попадали в декларацию без искажений.
- Экономия времени на ведение учета и сдачу отчетности 30%
- Умеете правильно отражать поступлений товаров.
- Научитесь анализировать проводки и регистр “НДС покупки” и понимать, когда можно принять налог к вычету, а когда нельзя.
- Отработаете на практике проведение реализации товаров и услуг с НДС, а также актов сверки с контрагентами и шаги для контроля “разрывов” по НДС.
- Отработаете на практике отражение авансов после перехода на НДС.
- Научитесь восстанавливать НДС и отражать корректировки реализации, чтобы база не искажалась.
- На примере разберётесь в типичных ошибках бухгалтеров при смене режима и научитесь их предотвращать.
- Подготовите декларацию по НДС на реальном кейсе.
Вы понимаете, как устроен НДС на УСН, с каких операций его платить.
Умеете рассчитать НДС, использовать законные способы экономии налогов. Понимаете, как проводить операции с НДС на УСН в 1С — от поступления до декларации
Тема 1. НДС на УСН. Специальные ставки.
Тема 2. Переход с УСН на УСН+НДС
Урок 3. Настройка 1С для применения УСН с НДС
Тема 4. Проведение операций в 1С при переходе на уплату НДС.
Тема 5.
- Реализация услуг и товара при освобождении от НДС.
- Получение оплаты за товар после перехода на НДС.
- Корректировка реализации.
Практика в 1С:
- Заполнение книги покупок и книги продаж
- Заполнение декларации по НДС
Вы научитесь грамотно работать со стандартной ставкой НДС - 22% и льготной ставкой 0% при экспорте, применять вычеты. Составите декларацию по НДС
Тема 1. Общепринятые ставки и порядок учета исходящего НДС
Тема 2. Учет входящего НДС
Тема 3. Экспортный НДС
Тема 4. Договорные отношения с контрагентами. Понятие должной осмотрительности
Тема 5. Экспортный НДС
Практика в 1С:
- Проведение операций на ОСНО по участкам учета, проводки по учету НДС, анализ счетов учета.
- Заполнение декларации по НДС.
- Реализация товаров на экспорт.
- Проводки реализации на экспорт.
- Формирование декларации по НДС при наличии экспортных операций и ставки НДС 0%.
- Начисление амортизации.
- Проведение расходов на оплату труда.
Вы научитесь грамотно работать с НДФЛ и сдавать отчетность.
Этот модель даст понимание аспектов общего режима налогообложения, позволит оптимизировать работу с налогами и избежать ошибок
Тема 1. Обзор ОСНО для ИП
Тема 2. НДФЛ ИП. Как правильно рассчитать, налоговые ставки и критерии признания расходов. Налоговые и профессиональные вычеты
Тема 4. Ведение Книги учета доходов и расходов предпринимателя (КУДиР) на ОСНО.
Тема 5. 3-НДФЛ для ИП
Практика в 1С:
- Регламентные операции по закрытию месяца, формирование декларации 3-НДФЛ.