Возможности после окончания курса:
1. Сможете самостоятельно определять налоговую нагрузку своего предприятия;
2. Выбирать оптимальную систему налогообложения;
3. Рассчитывать налоги применительно к разным ситуациям хозяйственной деятельности;
4. Планировать сроки уплаты налоговых платежей;
5. Оценивать налоговые риски и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов;
6. Все возможные способы законного снижения налогов и взносов, а также выбирать и внедрять подходящие для вас варианты;
7. Как не попасть под блокировки счетов и что делать, если счет заблокировали;
8. Четко понимать, как сейчас работают налоговики и как можно противостоять их методам;
9. Получите шпаргалки с пошаговым алгоритмом защиты при проведении проверок, как камеральных, так и выездных;
и многое другое.
Спойлер: Описание курса
1. Повысить свой уровень успешности в сфере вашей рабочей деятельности вы можете благодаря онлайн курсов оптимизации налогообложения 2020. Специалисты бухгалтерии, собственники бизнеса и финансовые директоры смогут окунуться в модернизированные технологии системы налогообложения. С помощью онлайн обучения оптимизации налогообложения 2020 вы сможете самостоятельно определять налоговую нагрузку собственного предприятия, выбирать подходящую именно вам систему налогообложения, рассчитывать налоги и выявлять минимальные риски финансовых положений. Мы научим вас, как спланировать выплату налоговых взносов, чтобы минимизировать свои траты, а также как избегать незаконных схем уклонения от налогов.
2. Очень часто многие сталкиваются с ошибками налогообложения и блокировкой счетов и карт. Это проблема на сегодняшний день волнует всех; не только обычных налогоплательщиков, но и самих работников налоговой инспекции. Прибегнуть к многократной проверке каждого клиента – займёт достаточно много времени, из-за этого многое потеряете, и вы и специалисты. Для этого мы собрали команду из опытных работников, практикующих специалистов с многолетним стажем и опытом в нестандартных ситуациях. Преподаватели индивидуально подходят к каждой проблеме и останавливаются на каждой мелочи, чтобы заложить в вас тот стандарт качества работников налогообложения, который должен быть у каждого профессионала. Дистанционные курсы оптимизации налогообложения 2020 – это прекрасный способ получить максимум полезной и нужной информации и не потратить на это много времени.
Спойлер: Содержание
Модуль 1.Выбор оптимальной системы налогообложения для бизнеса. Практикум
Урок 1. Виды основных налогов
1.1. Классификация налогов и сборов
Урок 2. НДС. Принцип расчета для различных сфер деятельности
2.1. НДС. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты, документальное подтверждение
2.2. Практикум. Расчет НДС для различных сфер деятельности
2.3 Тест (задание)
Урок 3. Налог на прибыль. Принцип расчета для различных сфер деятельности
3.1 Налог на прибыль. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты, документальное подтверждение
3.2 Практикум. Расчет налога на прибыль для различных сфер деятельности
3.3 Тест (задание)
Урок 4. Налог на имущество. Принцип расчета
4.1 Налог на имущество. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
4.2 Практикум «Расчет налога на имущество»
4.3 Тест (задание)
Урок 5. «Зарплатные» налоги
5.1 НДФЛ с зарплаты и дивидендов. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
5.2 Практикум «Расчет НДФЛ»
5.3 Тест (задание)
5.4 Взносы в фонды с заработной платы
5.5 Практикум «Расчет страховых взносов»
5.6 Тест (задание)
Урок 6. «Упрощенные» налоги.
6.1 Налог в связи с применением УСН. (15%,6%). Примеры расчета
6.2 Тест (задание)
6.3 Патент. Примеры расчета
6.4 Тест (задание)
6.5 ЕСХН. Примеры расчета
6.6 Тест (задание)
Урок 7. Системы налогообложения в 2020 г. Порядок применения.
7.1. Общая система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует
7.2 Тест (задание)
7.3. Упрощенная система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует
7.4 Тест (задание)
7.5. Патентная система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует
7.6 Тест (задание)
7.7. Единый сельскохозяйственный налог. Какие налоги включает. Кто использует
7.8 Тест (задание)
Урок 8. Выбор оптимальной системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса.
8.1. Организационно-правовые формы. Сравнительный анализ. Практикум
8.2 Тест (задание)
8.3. Выбор места регистрации. Практический пример
8.4 Тест (задание)
8.5. Выбор оптимальной системы налогообложения. Примеры расчета для различных сфер деятельности
8.6 Тест (задание)
8.7. Особенность договорной работы при оптимизации налоговой нагрузки. Основные ошибки при разработке договоров
8.8 Тест (задание)
Урок 9. Определение необходимого уровня налоговой нагрузки для своей компании.
9.1. Что такое налоговая нагрузка. Определение необходимого уровня налоговой нагрузки для собственного предприятия
9.2. Налоговые показатели компании
9.3. Что такое налоговый бенчмаркинг и почему обладание такой информацией очень важно для компании?
9.4. Практикум-кейс «Расчет налоговой нагрузки предприятия и сравнение налоговых показателей с показателями других компаний по отрасли»
9.5. Тест (задание)
Модуль 2. Оптимизация отдельных видов налогов. Практикум
Урок 10. Налог на прибыль. Способы оптимизации
10.1. Выбор способа начисления амортизации
10.2. Реализация имущества
10.3 Создание резервов
10.4. Планирование и перенос сроков уплаты налога
10.5 Схема работы с убытками. Перенос убытков на будущие периоды
10.6. Управление доходами и расходами
10.7. Тест (задание)
Урок 11. Налог на добавленную стоимость. Способы оптимизации
11.1. Налоговые вычеты
11.2. Налоговые льготы по НДС (освобождение от НДС)
11.3. Спорные вопросы по НДС
11.4. НДС с авансов. Как грамотно обойти
11.5. Способы оптимизации НДС
11.6 Тест (задание)
Урок 12. Оптимизация «Зарплатных налогов»
12.1. Выбор выгодных договорных отношений с работниками
12.2. Договоры с самозанятыми: преимущества и подводные камни
12.3. Договоры «аутсорсинга персонала»
12.4. Использование договоров и сделок «о передаче имущества» (аренда, предоставление имущества в пользование)
12.5. Льготы и договорные «компенсации»
12.6. Практикум-кейс «Реальная оптимизация НДФЛ и взносов»
12.7. Тест (задание)
Урок 13. Налог на имущество организаций и транспортный налог. Варианты снижения налоговой нагрузки
13.1. Переоценка основных средств
13.2. Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
13.3. Лизинг
13.4. Списание неиспользуемого имущества
13.5. Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода – уплата налога
13.6. Тест (задание)
Урок 14. Иные способы налоговой оптимизации
14.1. Учетная политика как инструмент оптимизации налогов
14.2. Практикум-кейс « Как с помощью учетной политики уменьшить налоги на бизнес»
14.3 Тест (задание)
14.4. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов. Сравнение вариантов (с сохранением исходной компании и без). Примеры
14.5 Тест (задание)
14.6. Применение технологии аутсорсинга (примеры: возвратная аренда, операции с товарными знаками и знаками обслуживания, переработка давальческого сырья и др.)
14.7 Тест (задание)
14.8. Трансфертное ценообразование
14.9. Тест (задание)
14.10. Сделки в группе компаний: передача имущества, денежных средств, доходов и расходов, консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы
14.11. Практикум-кейс « Построение схемы финансового взаимодействия в группе компаний»
14.12. Тест (задание)
Модуль 3. Налоговые риски и защита бизнеса. Практикум
Урок 15. Налоговые риски
15.1. Граница между законной оптимизацией и уклонением от налогов
15.2. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
15.3. Тест (задание)
15.4. Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика)
15.5. Практикум-кейс «Как проверить контрагента»
15.6. Тест (задание)
15.7. Какие схемы не рекомендуется применять с 2020г. (опасные и нежизнеспособные налоговые схемы)
15.8 Тест (задание)
Урок 16. Налоговый контроль сделок
16.1. Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и каковы последствия такой проверки?
16.2. Взаимозависимые лица
16.3. Контролируемые сделки
16.4. Стоит ли опасаться взаимозависимости
16.5. Кейс «Налоговые ловушки, как их обойти»
16.6 Тест (задание)
Урок 17. Банковский контроль. Блокировка счетов
17.1. Признаки сомнительных операций
17.2. Инструкции по снижению рисков блокировки
17.3. Рекомендации по разблокировке счетов
17.4 Тест (задание)
Урок 18. Налоговые проверки. Минимизация рисков налоговых проверок.
18.1. Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки
18.2. Проверки с участием органов МВД
18.3. Как сейчас работают налоговики. Как много видит налоговый инспектор?
18.4. Как ИФНС отслеживает схемы?
18.5. Кого проверяют в первую очередь?
18.6. Как понять, привлечете ли Вы внимание
18.7. Как понять, что Вас готовят к выездной налоговой проверке
18.8. Признаки, по которым налоговая и полиция выбирают компанию для внеплановой проверки. Как этого избежать?
18.9. Тест (задание)
Урок 19. « К Вам пришла проверка». Наши действия
19.1. Права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки
19.2. Практика проведения налоговых проверок
19.3 Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебные споры)
19.4 Как снизить риски доначислений по налогам и защитить свой бизнес
19.5 Чек-лист «Что проверяют контролирующие органы. Инсайд из ИФНС»
19.6. Пошаговая инструкция «Камералка. Как ответить на требование ИФНС»
19.7. Пошаговая инструкция «К Вам пришла проверка»
19.8. Тест (задание)
Урок 20. Ответственность за налоговые правонарушения
20.1. Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России
20.2. Административная ответственность
20.3. Ответственность за налоговые преступления по УК РФ
20.4 Тест (задание)
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Продажник
1. Сможете самостоятельно определять налоговую нагрузку своего предприятия;
2. Выбирать оптимальную систему налогообложения;
3. Рассчитывать налоги применительно к разным ситуациям хозяйственной деятельности;
4. Планировать сроки уплаты налоговых платежей;
5. Оценивать налоговые риски и избегать незаконных схем уклонения от уплаты налогов;
6. Все возможные способы законного снижения налогов и взносов, а также выбирать и внедрять подходящие для вас варианты;
7. Как не попасть под блокировки счетов и что делать, если счет заблокировали;
8. Четко понимать, как сейчас работают налоговики и как можно противостоять их методам;
9. Получите шпаргалки с пошаговым алгоритмом защиты при проведении проверок, как камеральных, так и выездных;
и многое другое.
Спойлер: Описание курса
1. Повысить свой уровень успешности в сфере вашей рабочей деятельности вы можете благодаря онлайн курсов оптимизации налогообложения 2020. Специалисты бухгалтерии, собственники бизнеса и финансовые директоры смогут окунуться в модернизированные технологии системы налогообложения. С помощью онлайн обучения оптимизации налогообложения 2020 вы сможете самостоятельно определять налоговую нагрузку собственного предприятия, выбирать подходящую именно вам систему налогообложения, рассчитывать налоги и выявлять минимальные риски финансовых положений. Мы научим вас, как спланировать выплату налоговых взносов, чтобы минимизировать свои траты, а также как избегать незаконных схем уклонения от налогов.
2. Очень часто многие сталкиваются с ошибками налогообложения и блокировкой счетов и карт. Это проблема на сегодняшний день волнует всех; не только обычных налогоплательщиков, но и самих работников налоговой инспекции. Прибегнуть к многократной проверке каждого клиента – займёт достаточно много времени, из-за этого многое потеряете, и вы и специалисты. Для этого мы собрали команду из опытных работников, практикующих специалистов с многолетним стажем и опытом в нестандартных ситуациях. Преподаватели индивидуально подходят к каждой проблеме и останавливаются на каждой мелочи, чтобы заложить в вас тот стандарт качества работников налогообложения, который должен быть у каждого профессионала. Дистанционные курсы оптимизации налогообложения 2020 – это прекрасный способ получить максимум полезной и нужной информации и не потратить на это много времени.
Спойлер: Содержание
Модуль 1.Выбор оптимальной системы налогообложения для бизнеса. Практикум
Урок 1. Виды основных налогов
1.1. Классификация налогов и сборов
Урок 2. НДС. Принцип расчета для различных сфер деятельности
2.1. НДС. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты, документальное подтверждение
2.2. Практикум. Расчет НДС для различных сфер деятельности
2.3 Тест (задание)
Урок 3. Налог на прибыль. Принцип расчета для различных сфер деятельности
3.1 Налог на прибыль. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты, документальное подтверждение
3.2 Практикум. Расчет налога на прибыль для различных сфер деятельности
3.3 Тест (задание)
Урок 4. Налог на имущество. Принцип расчета
4.1 Налог на имущество. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
4.2 Практикум «Расчет налога на имущество»
4.3 Тест (задание)
Урок 5. «Зарплатные» налоги
5.1 НДФЛ с зарплаты и дивидендов. Принцип расчета, ставки налога, сроки уплаты
5.2 Практикум «Расчет НДФЛ»
5.3 Тест (задание)
5.4 Взносы в фонды с заработной платы
5.5 Практикум «Расчет страховых взносов»
5.6 Тест (задание)
Урок 6. «Упрощенные» налоги.
6.1 Налог в связи с применением УСН. (15%,6%). Примеры расчета
6.2 Тест (задание)
6.3 Патент. Примеры расчета
6.4 Тест (задание)
6.5 ЕСХН. Примеры расчета
6.6 Тест (задание)
Урок 7. Системы налогообложения в 2020 г. Порядок применения.
7.1. Общая система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует
7.2 Тест (задание)
7.3. Упрощенная система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует
7.4 Тест (задание)
7.5. Патентная система налогообложения. Какие налоги включает. Кто использует
7.6 Тест (задание)
7.7. Единый сельскохозяйственный налог. Какие налоги включает. Кто использует
7.8 Тест (задание)
Урок 8. Выбор оптимальной системы налогообложения и организационно-правовой формы для бизнеса.
8.1. Организационно-правовые формы. Сравнительный анализ. Практикум
8.2 Тест (задание)
8.3. Выбор места регистрации. Практический пример
8.4 Тест (задание)
8.5. Выбор оптимальной системы налогообложения. Примеры расчета для различных сфер деятельности
8.6 Тест (задание)
8.7. Особенность договорной работы при оптимизации налоговой нагрузки. Основные ошибки при разработке договоров
8.8 Тест (задание)
Урок 9. Определение необходимого уровня налоговой нагрузки для своей компании.
9.1. Что такое налоговая нагрузка. Определение необходимого уровня налоговой нагрузки для собственного предприятия
9.2. Налоговые показатели компании
9.3. Что такое налоговый бенчмаркинг и почему обладание такой информацией очень важно для компании?
9.4. Практикум-кейс «Расчет налоговой нагрузки предприятия и сравнение налоговых показателей с показателями других компаний по отрасли»
9.5. Тест (задание)
Модуль 2. Оптимизация отдельных видов налогов. Практикум
Урок 10. Налог на прибыль. Способы оптимизации
10.1. Выбор способа начисления амортизации
10.2. Реализация имущества
10.3 Создание резервов
10.4. Планирование и перенос сроков уплаты налога
10.5 Схема работы с убытками. Перенос убытков на будущие периоды
10.6. Управление доходами и расходами
10.7. Тест (задание)
Урок 11. Налог на добавленную стоимость. Способы оптимизации
11.1. Налоговые вычеты
11.2. Налоговые льготы по НДС (освобождение от НДС)
11.3. Спорные вопросы по НДС
11.4. НДС с авансов. Как грамотно обойти
11.5. Способы оптимизации НДС
11.6 Тест (задание)
Урок 12. Оптимизация «Зарплатных налогов»
12.1. Выбор выгодных договорных отношений с работниками
12.2. Договоры с самозанятыми: преимущества и подводные камни
12.3. Договоры «аутсорсинга персонала»
12.4. Использование договоров и сделок «о передаче имущества» (аренда, предоставление имущества в пользование)
12.5. Льготы и договорные «компенсации»
12.6. Практикум-кейс «Реальная оптимизация НДФЛ и взносов»
12.7. Тест (задание)
Урок 13. Налог на имущество организаций и транспортный налог. Варианты снижения налоговой нагрузки
13.1. Переоценка основных средств
13.2. Передача имущества в собственность другой организации или предпринимателя
13.3. Лизинг
13.4. Списание неиспользуемого имущества
13.5. Изменение кадастровой стоимости в течение налогового периода – уплата налога
13.6. Тест (задание)
Урок 14. Иные способы налоговой оптимизации
14.1. Учетная политика как инструмент оптимизации налогов
14.2. Практикум-кейс « Как с помощью учетной политики уменьшить налоги на бизнес»
14.3 Тест (задание)
14.4. «Дробление» бизнеса с использованием льготных налоговых режимов. Сравнение вариантов (с сохранением исходной компании и без). Примеры
14.5 Тест (задание)
14.6. Применение технологии аутсорсинга (примеры: возвратная аренда, операции с товарными знаками и знаками обслуживания, переработка давальческого сырья и др.)
14.7 Тест (задание)
14.8. Трансфертное ценообразование
14.9. Тест (задание)
14.10. Сделки в группе компаний: передача имущества, денежных средств, доходов и расходов, консалтинговые услуги, договор на управление, договор на предоставление персонала, лицензионный договор и роялти, дивиденды, внутригрупповые займы
14.11. Практикум-кейс « Построение схемы финансового взаимодействия в группе компаний»
14.12. Тест (задание)
Модуль 3. Налоговые риски и защита бизнеса. Практикум
Урок 15. Налоговые риски
15.1. Граница между законной оптимизацией и уклонением от налогов
15.2. Обоснованная и необоснованная налоговая выгода
15.3. Тест (задание)
15.4. Налоговые риски при работе с недобросовестным контрагентом. Как «проверить» контрагента – рекомендации: что проверять и каким способом (перечень требуемых документов, способы проверки, арбитражная практика)
15.5. Практикум-кейс «Как проверить контрагента»
15.6. Тест (задание)
15.7. Какие схемы не рекомендуется применять с 2020г. (опасные и нежизнеспособные налоговые схемы)
15.8 Тест (задание)
Урок 16. Налоговый контроль сделок
16.1. Когда налоговые органы могут проверить цены сделки и каковы последствия такой проверки?
16.2. Взаимозависимые лица
16.3. Контролируемые сделки
16.4. Стоит ли опасаться взаимозависимости
16.5. Кейс «Налоговые ловушки, как их обойти»
16.6 Тест (задание)
Урок 17. Банковский контроль. Блокировка счетов
17.1. Признаки сомнительных операций
17.2. Инструкции по снижению рисков блокировки
17.3. Рекомендации по разблокировке счетов
17.4 Тест (задание)
Урок 18. Налоговые проверки. Минимизация рисков налоговых проверок.
18.1. Налоговые проверки: выездные и камеральные проверки
18.2. Проверки с участием органов МВД
18.3. Как сейчас работают налоговики. Как много видит налоговый инспектор?
18.4. Как ИФНС отслеживает схемы?
18.5. Кого проверяют в первую очередь?
18.6. Как понять, привлечете ли Вы внимание
18.7. Как понять, что Вас готовят к выездной налоговой проверке
18.8. Признаки, по которым налоговая и полиция выбирают компанию для внеплановой проверки. Как этого избежать?
18.9. Тест (задание)
Урок 19. « К Вам пришла проверка». Наши действия
19.1. Права и обязанности налогоплательщика во время проведения проверки
19.2. Практика проведения налоговых проверок
19.3 Как обжаловать решения налоговиков (досудебное урегулирование споров, судебные споры)
19.4 Как снизить риски доначислений по налогам и защитить свой бизнес
19.5 Чек-лист «Что проверяют контролирующие органы. Инсайд из ИФНС»
19.6. Пошаговая инструкция «Камералка. Как ответить на требование ИФНС»
19.7. Пошаговая инструкция «К Вам пришла проверка»
19.8. Тест (задание)
Урок 20. Ответственность за налоговые правонарушения
20.1. Ответственность, предусмотренная налоговым кодексом России
20.2. Административная ответственность
20.3. Ответственность за налоговые преступления по УК РФ
20.4 Тест (задание)
ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
Продажник